- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)信息公開 > 財(cái)政資金 > 政府預(yù)算
關(guān)于洛江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）
和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——
區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將洛江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)提請區(qū)六屆人大第一次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督下，全區(qū)各級財(cái)稅部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立政府真正過緊日子的思想，按照區(qū)政府的決策部署，聚焦建設(shè)智造洛江、生態(tài)新城，積極應(yīng)對疫情影響，推進(jìn)財(cái)源建設(shè),依法抓好征管,強(qiáng)化民生保障，提升管理績效，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局，為常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
一、一般公共預(yù)算
1-11月，一般公共預(yù)算總收入24.48億元，完成預(yù)算109.7%，增長26.7%，其中：一般公共預(yù)算收入14.65億元，完成預(yù)算116.3%，增長27.4%。一般公共預(yù)算收入中：稅收收入11.9億元，完成預(yù)算109.1%，增長31.7 %；非稅收入2.75億元，完成預(yù)算162%，增長11.6%。一般公共預(yù)算支出16.65億元，完成預(yù)算88.7%，增長11.9%。全年收支預(yù)計(jì)：一般公共預(yù)算總收入26.25億元，增長22%，其中：一般公共預(yù)算收入15.78億元，增長23.1%；一般公共預(yù)算支出18.5億元，增長9%。
二、政府性基金預(yù)算
1-11月，政府性基金預(yù)算收入12.55億元，完成預(yù)算80.9%，增長21.2%；政府性基金預(yù)算支出10.02億元，完成預(yù)算84.5%，增長99.1%。全年收支預(yù)計(jì)：政府性基金預(yù)算收入15.5億元，完成預(yù)算100%，增長49.7%；政府性基金預(yù)算支出15.5億元，完成預(yù)算100%，增長25.7%。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
1-11月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入24萬元，完成預(yù)算184.6 %。全年收支預(yù)計(jì)：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入28萬元，完成預(yù)算222.2%，增長122.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12.6萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
1-11月，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7037萬元，完成預(yù)算95.8%，下降5.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4822萬元，完成預(yù)算89.8%，增長8.1%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6291萬元，完成預(yù)算112.4%，增長13.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5157萬元，完成預(yù)算104.4%，增長5.8%。全年收支預(yù)計(jì)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7545萬元，完成預(yù)算102.7%，下降5.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5240萬元，完成預(yù)算97.6%，增長4.3%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6743萬元，完成預(yù)算120.5%，增長11.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5631萬元，完成預(yù)算113.9%，增長3.6%。
五、政府債務(wù)
全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制法定限額內(nèi)，截止11月底，政府債務(wù)限額43.18億元、余額35.17億元，其中：一般債務(wù)限額28.32億元、余額24.26億元，專項(xiàng)債務(wù)限額14.86億元、余額10.91億元。
2021年財(cái)政主要工作
一年來，我們緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)人大及其常委會各項(xiàng)決議，全面統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，自我加壓，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)抓推進(jìn)、抓落實(shí)、抓突破，各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的支撐和保障。
一、圍繞目標(biāo)任務(wù)，積極抓好收入征管。面對疫情影響，堅(jiān)持以年度目標(biāo)為導(dǎo)向，依法加強(qiáng)征管，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)量質(zhì)雙提升。①嚴(yán)格落實(shí)征收目標(biāo)，完善稅收征管激勵(lì)機(jī)制，及時(shí)將收入任務(wù)分解落實(shí)到征管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），健全績效考核制度，堅(jiān)持周跟蹤、月分析、季調(diào)度，強(qiáng)化征管力量，應(yīng)征盡征。②加強(qiáng)疫情和減稅降費(fèi)影響分析，堅(jiān)持財(cái)稅齊抓共管，進(jìn)一步密切財(cái)稅部門配合，整合橫向縱向協(xié)稅力量，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)存在困難和問題，促進(jìn)稅收有序入庫。③強(qiáng)化重點(diǎn)稅源跟蹤，加強(qiáng)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建安業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)納稅企業(yè)監(jiān)控，密切關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的收入預(yù)測和分析，組織開展工程項(xiàng)目涉稅事務(wù)專題培訓(xùn)，跟蹤規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上、汽車4S店等重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)時(shí)掌握稅源情況。④全面排查和梳理非稅收入來源，嚴(yán)格行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入管理，挖掘、盤活非稅收入資源，加大對政府資產(chǎn)處置、其它國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一次性收入收繳管理，做到應(yīng)繳盡繳。
二、圍繞財(cái)源建設(shè)，努力推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)，扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，財(cái)政收入支撐進(jìn)一步拓展。①全面梳理并形成惠企政策清單，建設(shè)惠企資金在線直達(dá)支付平臺，優(yōu)化支付流程，提高資金支付效率。②認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步支持企業(yè)科技創(chuàng)新促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》、《洛江區(qū)進(jìn)一步支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干措施》、《洛江區(qū)進(jìn)一步強(qiáng)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展人才支持的若干措施（試行）》、《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展壯大的六條措施》、《2021-2022年洛江區(qū)加快推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展若干措施》等政策，全年預(yù)計(jì)兌現(xiàn)各項(xiàng)涉企資金超1.69億元，促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、做強(qiáng)做大，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。③組織研究上級出臺的各項(xiàng)扶持政策，加強(qiáng)部門聯(lián)動，爭取上級補(bǔ)助資金超3.8億元，統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金12.5億元，落實(shí)新增政府債券資金1.04億元，保障征遷安、西環(huán)路（朋虹街-經(jīng)九路）、萬虹路（河市中學(xué)至馬甲新庵嶺）等政府投資項(xiàng)目建設(shè)，提升項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動作用。
三、圍繞補(bǔ)齊短板，強(qiáng)化民生支出保障。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算，加大民生投入，全年民生支出預(yù)計(jì)13.92億元，占一般公共預(yù)算支出75%以上，民生短板進(jìn)一步補(bǔ)齊。①投入約4.86億元，支持陽江學(xué)園（小學(xué)校區(qū)）建設(shè)和泉州市第十一中、馬甲中學(xué)、市實(shí)小洛江校區(qū)等擴(kuò)建以及十一中合作辦學(xué)、奕聰中學(xué)一級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。②投入約1.45億元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，支持農(nóng)村家園清潔、壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)。③投入約2.25億元，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)困難群眾救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)自然增長機(jī)制、企業(yè)引才穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)政策補(bǔ)助、崗位技能培訓(xùn)以及困難群體就業(yè)幫扶。④投入約2.07億元，全方位保障疫情防控，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助政策，推進(jìn)區(qū)婦幼疾控大樓、區(qū)醫(yī)院建設(shè)及與泉州市第一醫(yī)院聯(lián)合辦醫(yī)等，進(jìn)一步健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。⑤投入約4000萬元，支持城市安全信息系統(tǒng)、區(qū)應(yīng)急指揮中心建設(shè)，優(yōu)化社區(qū)網(wǎng)格化管理工程，為全區(qū)常住人口購買社會治安綜合保險(xiǎn)，推進(jìn)社會治安全面防控。⑥投入約7890萬元，推進(jìn)城鄉(xiāng)大氣污染治理、水污染治理、飲用水源地保護(hù)、污水垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、地下污水管網(wǎng)建設(shè)等，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
四、圍繞提升績效，不斷完善制度體系。認(rèn)真組織完善規(guī)章制度，努力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理體系，促進(jìn)財(cái)政管理績效、財(cái)政資金績效雙提升。①制定《洛江區(qū)零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，全面啟動零基預(yù)算改革，規(guī)范財(cái)政支出行為，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性。②全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立動態(tài)評價(jià)調(diào)整機(jī)制，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，清理固化、效益低下項(xiàng)目，優(yōu)化財(cái)政資源配置。③認(rèn)真研究對接中央、省、市分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任改革方案，制定《洛江區(qū)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制方案》，增強(qiáng)基層基本公共服務(wù)財(cái)政保障能力。④加快推進(jìn)國有企業(yè)整合，組建集團(tuán)公司黨支部、董事會及監(jiān)事會，制定薪酬套改方案，國投集團(tuán)、萬投集團(tuán)正式掛牌運(yùn)作。⑤加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，全年按時(shí)償還和化解政府債務(wù)4.08億元、隱性債務(wù)3515萬元，釋放債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。⑥深化非稅收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，推廣應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)版財(cái)政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)，完善網(wǎng)上繳費(fèi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳“一網(wǎng)通辦”。⑦規(guī)范政府投資項(xiàng)目預(yù)（決）算評審管理，全年累計(jì)完成項(xiàng)目評審44個(gè)，核減率4.2％，節(jié)約財(cái)政資金2275萬元。
五、圍繞規(guī)范有序，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作，嚴(yán)防財(cái)經(jīng)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。①兜牢全區(qū)“三?！敝С?，完善財(cái)政收支、庫款余額、項(xiàng)目建設(shè)資金動態(tài)聯(lián)動監(jiān)控機(jī)制，確保財(cái)政資金安全平穩(wěn)運(yùn)行。②梳理“六?！鞭D(zhuǎn)移支付資金清單，推行直達(dá)資金分解-下達(dá)-支付閉環(huán)監(jiān)管，確保資金直達(dá)市場和民生主體，全年撥付直達(dá)資金近7000萬元。③加強(qiáng)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，強(qiáng)化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)盤活統(tǒng)籌使用，全年累計(jì)盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金約8610萬元，集中保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和重點(diǎn)支出。④組織開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況、2020年涉農(nóng)扶貧資金政策落實(shí)情況、預(yù)算單位2019-2021年度預(yù)決算公開情況、涉企收費(fèi)清理專項(xiàng)檢查，督促整改存在問題，努力規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
各位代表，2021年是我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的一年，也是財(cái)政實(shí)力顯著提升、財(cái)政改革持續(xù)深化、財(cái)政監(jiān)管不斷強(qiáng)化的一年。這些成績的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級各部門共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：新冠肺炎疫情和貿(mào)易保護(hù)主義對經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)未結(jié)束，政策性減收影響較大，新增長點(diǎn)貢獻(xiàn)不明顯，財(cái)政收入增收基礎(chǔ)還不穩(wěn)固；財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目資金需求加大，財(cái)政收支矛盾仍然突出，處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)等。面對困難和問題，我們要認(rèn)真聽取各位人大代表、政協(xié)委員的意見建議，采取有效措施努力加以解決。
2022年預(yù)算（草案）
2022年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹《中華人民共和國預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）等規(guī)定，按照上級關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，落實(shí)“提升效能、更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)的積極財(cái)政政策”的要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，全面實(shí)施零基預(yù)算，全過程實(shí)施財(cái)政資金績效評價(jià)，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，有效保障民生及重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌平衡和可持續(xù)發(fā)展能力，為建設(shè)更高水平的智造洛江、生態(tài)新城提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
一、一般公共預(yù)算
（一）收入預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入28.48億元，增長8.5%；一般公共預(yù)算收入17.12億元，增長8.5%。
（二）支出預(yù)算：以一般公共預(yù)算收入17.12億元，加上體制補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.14億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元、調(diào)入政府性基金3.5億元，扣減上解支出3.35億元、債券還本支出0.84億元后，年度一般公共預(yù)算財(cái)力18.17億元。按照收支平衡原則安排一般公共預(yù)算支出18.17億元。主要安排以下方面：
1、基本支出8.6億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7.85億元；公用經(jīng)費(fèi)0.75億元。
2、項(xiàng)目支出9.57億元。
（1）業(yè)務(wù)費(fèi)1.89億元，其中：基本業(yè)務(wù)費(fèi)8849萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10092萬元。
（2）特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出7.68億元。
①一般公共服務(wù)支出3648萬元，其中：宣傳經(jīng)費(fèi)267萬元；應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)230萬元；社會治安綜合保險(xiǎn)等專項(xiàng)189萬元；村級平安監(jiān)控視頻系統(tǒng)專項(xiàng)88萬元；厝邊守望專項(xiàng)150萬元；社會援助基金10萬元；近鄰評理室建設(shè)48萬元；老年人遠(yuǎn)程教育提升工程9萬元；建設(shè)社區(qū)未成年人文體活動場所10萬元；兒童之家建設(shè)95萬元；婦女援助中心配套及安康保險(xiǎn)19萬元；預(yù)防和減少青少年違法犯罪專項(xiàng)11萬元；青少年社會綜合服務(wù)平臺及社工服務(wù)專項(xiàng)37萬元；產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及食藥品滿意率檢測140萬元；打造“一點(diǎn)兩館一室”系列廉政文化項(xiàng)目295萬元；招商引資專項(xiàng)50萬元；預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制結(jié)算專項(xiàng)2000萬元。
②國防支出255萬元。
③公共安全支出593萬元，其中：城市安全信息系統(tǒng)建設(shè)500萬元；二類視頻監(jiān)控建設(shè)93萬元。
④教育支出5950萬元，其中：教育費(fèi)附加支出（包含為民辦實(shí)事項(xiàng)目）2950萬元；繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)335萬元；教育教學(xué)提升經(jīng)費(fèi)171萬元；鄉(xiāng)村辦學(xué)支出479萬元；課后延時(shí)服務(wù)及臨時(shí)頂崗聘用等1138萬元；預(yù)留生均及困難學(xué)生生活補(bǔ)助877萬元。
⑤科學(xué)技術(shù)支出3340萬元，其中：自主創(chuàng)新及研發(fā)經(jīng)費(fèi)550萬元、科技特派員專項(xiàng)100萬元、云箭測控與感知技術(shù)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目配套1500萬元；知識產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)120萬元；高層次人才專項(xiàng)925萬元；扶持企業(yè)技術(shù)改造創(chuàng)新專項(xiàng)145萬元。
⑥文化旅游體育與傳媒支出1632萬元，其中：文化專項(xiàng)65萬元；體育專項(xiàng)22萬元；旅游專項(xiàng)57萬元；文物專項(xiàng)15萬元；圖書館運(yùn)行專項(xiàng)250萬元；新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)126萬元；新型公共文化空間建設(shè)20萬元；世界遺產(chǎn)保護(hù)20萬元；文物點(diǎn)保護(hù)建檔96萬元；圖書館提升61萬元；完善城鄉(xiāng)體育健身設(shè)施257萬元；陳三五娘主題園一期100萬元；洛陽橋遺產(chǎn)點(diǎn)保護(hù)利用提升273萬元；農(nóng)村文化廣場示范項(xiàng)目70萬元；俞大猷公園改造提升200萬元。
⑦社會保障和就業(yè)支出7590萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3175萬元；城鄉(xiāng)居民最低生活保障1101萬元；困難群眾救助(特困、臨時(shí)救助、孤兒等)880萬元；農(nóng)村留守老人及兒童關(guān)愛保護(hù)專項(xiàng)10萬元；居家養(yǎng)老專業(yè)化服務(wù)等養(yǎng)老專項(xiàng)427萬元；殘疾人康復(fù)和就業(yè)等307萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)148萬元；流動人員人事檔案信息化建設(shè)35萬元；優(yōu)撫對象補(bǔ)助及義務(wù)兵優(yōu)待專項(xiàng)845萬元；退役安置355萬元；擁軍優(yōu)屬40萬元；困難退役軍人幫扶援助10萬元；長者食堂建設(shè)15萬元；文明治喪40萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)32萬元；新型社區(qū)治理15萬元；老區(qū)扶持7萬元；博愛驛站建設(shè)8萬元；社會工作服務(wù)能力提升140萬元。
⑧衛(wèi)生健康支出12197萬元，其中：城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套7391萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助324萬元；核酸檢測能力提升300萬元；公共場所急救能力提升30萬元；提升婦幼保健機(jī)構(gòu)服務(wù)能力60萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助937萬元；基本藥物零差率補(bǔ)助150萬元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助1000萬元；計(jì)生五項(xiàng)工程等118萬元；老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)256萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理專項(xiàng)50萬元；幼托機(jī)構(gòu)建設(shè)56萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生保障及衛(wèi)生人才等185萬元；基層中醫(yī)藥服務(wù)30萬元；空白村衛(wèi)生所21萬元；實(shí)施呵護(hù)母嬰健康工程27萬元；社會資本辦醫(yī)補(bǔ)助22萬元；人道主義資助35萬元；生育關(guān)懷30萬元；兒童早期發(fā)展25萬元；萬安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造工程項(xiàng)目1000萬元；羅溪衛(wèi)生院住院病房、手術(shù)室改造提升150萬元。
⑨節(jié)能環(huán)保支出1049萬元，其中：兩江流域水資源保護(hù)453萬元；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治450萬元；環(huán)境監(jiān)測站改造120萬元；海漂垃圾治理26萬元。
⑩城鄉(xiāng)社區(qū)支出11623元，其中：城市建設(shè)品質(zhì)提升區(qū)級統(tǒng)籌項(xiàng)目4801萬元（主要包括安達(dá)路（萬福街至巖山公園段）道路改造提升工程270萬元；法院支路改造提升工程250萬元；朝陽二號路延伸工程150萬元；萬虹路馬甲新庵嶺至羅溪東環(huán)路綜合提升工程316萬元；萬安、雙陽內(nèi)溝河清淤整治、界樁設(shè)置250萬元；無障礙設(shè)施改造150萬元；陽光北路-陽光南路路側(cè)綠化提升工程70萬元；順豐街路側(cè)帶狀綠地250萬元；經(jīng)五路路側(cè)口袋公園100萬元；第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)旁口袋公園95萬元；橋南花苑前口袋公園50萬元；經(jīng)五路路側(cè)立體綠化20萬元；豐海路路側(cè)邊坡綠化15萬元；第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)旁立體綠化15萬元；萬榮街花漾街區(qū)提升工程600萬元；西環(huán)路（馬甲）安置小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)900萬元；萬安雙陽微光能路燈工程200萬元；陽光路呂埔段沿街店面立面整治提升100萬元；萬安中心小學(xué)西側(cè)街頭綠地噴灌智慧升級改造50萬元；在建房屋管理監(jiān)督平臺軟件開發(fā)項(xiàng)目50萬元；城管智能智慧中心語音系統(tǒng)40萬元；萬安中心城區(qū)公安監(jiān)控線路下地60萬元；中心城區(qū)雨污分流排查整治150萬元；洛濱北路廷伸段安置房650萬元）；老舊小區(qū)改造500萬元；區(qū)域支線公交運(yùn)營補(bǔ)助230萬元；城區(qū)衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)2000萬元；中心城區(qū)道路曬水經(jīng)費(fèi)120萬元；公廁日常運(yùn)行費(fèi)用269萬元；區(qū)域外生活垃圾處理費(fèi)用250萬元；兩違治理100萬元；家園清潔專項(xiàng)100萬元；綜合考評經(jīng)費(fèi)177萬元；市政設(shè)施維護(hù)1200萬元；公共自行車系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營315萬元；垃圾分類400萬元；綠化養(yǎng)護(hù)800萬元；危橋改造30萬元；道路交通隱患整治331萬元。
？農(nóng)林水支出6492萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)風(fēng)貌提升1945萬元;農(nóng)業(yè)安全防控70萬元；農(nóng)村公路提級改造40萬元；水利建設(shè)及管理306萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)180萬元；鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接500萬元；鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)1500萬元（含村莊規(guī)劃）；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展30萬元；農(nóng)村飲水安全工程200萬元；山圍塘除險(xiǎn)加固工程110萬元；農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”配套200萬元；水利投資出資1411萬元。
？資源勘探工業(yè)信息等支出6455萬元，主要用于兌現(xiàn)扶持產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）政策。
？商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45萬元，主要用于菜籃子工程配套。
？糧油物資儲備支出900萬元，其中：糧食風(fēng)險(xiǎn)基金380萬元；市中心糧庫項(xiàng)目資金520萬元。
？災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出270萬元，其中：安全生產(chǎn)110萬元；救災(zāi)救濟(jì)80萬元；鞏固提升自然災(zāi)害避災(zāi)點(diǎn)21萬元；地震預(yù)警信息終端13萬元；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查46萬元。
？預(yù)備費(fèi)5400萬元（含疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)及道路交通安全備用金）。
？其他支出500萬元，主要用于對口援助。
？債務(wù)付息支出8800萬元，用于支付一般債券利息及發(fā)行費(fèi)。
二、政府性基金預(yù)算
根據(jù)中共泉州市委、泉州市人民政府《關(guān)于加強(qiáng)中心市區(qū)一體化開發(fā)建設(shè)的決定》，洛江區(qū)全域納入統(tǒng)管區(qū)，納入統(tǒng)管范圍內(nèi)的土地出讓收入統(tǒng)歸市級管理使用，不再按出讓地塊地域?qū)^(qū)級返還土地出讓金。在規(guī)劃統(tǒng)管的前提下，按整體性、系統(tǒng)性、功能性的模式實(shí)施城市片區(qū)土地開發(fā)建設(shè)。2022年續(xù)建及今后新建的、從土地出讓收入列支的項(xiàng)目，應(yīng)由市政府有關(guān)部門及單位組織核定后納入市級統(tǒng)籌盤子編制預(yù)算。2022年政府性基金預(yù)算詳細(xì)情況暫定如下：
（一）收入預(yù)算：政府性基金轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)管區(qū)項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助收入28.18億元。
（二）支出預(yù)算：政府性基金預(yù)算支出28.18億元，調(diào)出資金3.5億元，安排支出24.68億元，其中：
1、項(xiàng)目征遷安及土地報(bào)批資金57800萬元。
2、城市建設(shè)品質(zhì)提升項(xiàng)目165006萬元。其中：①納入市級統(tǒng)籌項(xiàng)目主要包括前洋安置小區(qū)二期B區(qū)建設(shè)工程2000萬元；洛江至豐澤高速（甬莞高速聯(lián)絡(luò)線）（含市區(qū)連接線）1000萬元；324國道改線（泉梅高速洛江段）300萬元；西環(huán)路（朋虹街-經(jīng)九路）市政道路工程30000萬元；陽江片區(qū)市政道路工程一期、二期8026萬元；河市西片區(qū)機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程3000萬元；河市西片區(qū)西溪北路1500萬元；陽江新城橫一路2016萬元；萬虹路（國道324至河市中學(xué)）道路改造提升工程30000萬元；萬虹路（河市中學(xué)至馬甲新庵嶺）市政道路18000萬元；國道G324線洛陽江大橋擴(kuò)寬改造工程500萬元；陽江片區(qū)高邊坡支護(hù)工程2400萬元；河市防洪排澇三期657萬元；溪山安置小區(qū)二期排水支擋工程300萬元；濱江路生態(tài)綠地工程4300萬元；陽江水系及公園建設(shè)7000萬元；陽江社區(qū)原新城路人行道改造提升工程150萬元；陽江學(xué)園小學(xué)校區(qū)（市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江第二校區(qū)）9000萬元；區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)200萬元；②爭取納入市級統(tǒng)籌項(xiàng)目主要包括省道S213線路面改造工程1500萬元；經(jīng)九路（萬虹路至西環(huán)路）市政道路工程4000萬元；X334道路改造工程1200萬元；雙陽農(nóng)貿(mào)市場周邊印尼街、陽山路道路白改黑工程1700萬元；萬虹路（馬甲新庵嶺至動物園）拓改工程500萬元；陽江新城、中部功能區(qū)（萬安、雙陽片區(qū)）污水管網(wǎng)配套工程1500萬元；洛江區(qū)中部功能區(qū)河市霞溪污水管網(wǎng)配套工程900萬元；雙陽中學(xué)擴(kuò)建工程500萬元；馬甲中學(xué)擴(kuò)建工程（科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓）2497萬元；小學(xué)擴(kuò)建工程2500萬元；洛江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2500萬元；塘西學(xué)園（泉州第十一中學(xué)塘西校區(qū)）建設(shè)8000萬元；塘西學(xué)園小學(xué)校區(qū)（區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)塘西校區(qū)）建設(shè)100萬元；醫(yī)高專人行天橋970萬元；洛江區(qū)醫(yī)院5000萬元；洛江區(qū)檔案館3000萬元；背街小巷整治提升250萬元；巖山公園（體育公園）540萬元；陽江消防站改建工程1200萬元；河市西片區(qū)消防站1800萬元；智慧洛江綜合指揮中心大樓4500萬元。
3、自然資源專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出8000萬元，主要包括：林業(yè)保護(hù)；耕地保護(hù)開發(fā)；基本農(nóng)田管護(hù)等項(xiàng)目。
4、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、科大訊飛人工智能創(chuàng)新等項(xiàng)目3500萬元。
5、北迎賓大道項(xiàng)目2000萬元。
6、PPP項(xiàng)目資金6540萬元，主要包括：洛陽江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程PPP項(xiàng)目；小總部經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目；洛江區(qū)污水管網(wǎng)配套建設(shè)工程PPP項(xiàng)目存量資產(chǎn)運(yùn)管經(jīng)費(fèi)。
7、專項(xiàng)債券利息支出4000萬元。
備注：2022年政府性基金預(yù)算編制與往年比較，變化較大。根據(jù)上級財(cái)政部門建議，收入預(yù)算暫以補(bǔ)助形式體現(xiàn)，支出預(yù)算暫按市政府有關(guān)部門及單位初核項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃匯總，因市區(qū)兩級兩會有時(shí)間差，可能還會變化，如有變化，再根據(jù)市政府有關(guān)部門及單位最后核定的項(xiàng)目及資金補(bǔ)助情況提交預(yù)算調(diào)整方案報(bào)區(qū)人大常委會審批。另外，各項(xiàng)目需由主管部門（業(yè)主單位、代建單位）與市政府有關(guān)部門及單位核對已納入市級統(tǒng)籌盤子保障資金后方可組織實(shí)施，不得出現(xiàn)增加政府隱性債務(wù)現(xiàn)象。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
（一）收入預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元。
（二）支出預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出100萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出100萬元。
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
（一）收入預(yù)算：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7961萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5868萬元。
（二）支出預(yù)算：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5687萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6080萬元。
五、“三?！敝С鲱A(yù)算情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于做好縣級“三?！鳖A(yù)算編制事前審核加強(qiáng)“三保”支出保障的通知》（閩財(cái)預(yù)〔2019〕38號）要求口徑統(tǒng)計(jì)，區(qū)級“三?！敝С鲱A(yù)算安排如下：“三?！敝С鲱A(yù)算12.88億元，其中“保工資”6.68億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”0.71億元、“?；久裆?span lang="EN-US">5.49億元。
2022年財(cái)政主要工作安排
2022年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展理念，高度關(guān)注中心市區(qū)一體化開發(fā)建設(shè)政策安排，積極分析，轉(zhuǎn)變思路,適應(yīng)變化,進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
一、強(qiáng)化收入組織，提升財(cái)政綜合實(shí)力。強(qiáng)化指標(biāo)意識，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析，整體聯(lián)動抓好收入。一要密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和財(cái)稅政策變化，及時(shí)分解下達(dá)年度各征收單位任務(wù)，緊抓收入不放松。二要堅(jiān)持條塊協(xié)同聯(lián)動，落實(shí)收入主體責(zé)任制，跟蹤督促各征收單位逐旬逐月抓好收入進(jìn)度，確保組織收入措施層層落到實(shí)處。三要加強(qiáng)財(cái)稅政策梳理和分析評估，把培植財(cái)源與推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合，培育新產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)收入增長可持續(xù)。四要深入貫徹落實(shí)財(cái)稅部門優(yōu)化營商環(huán)境支持民營企業(yè)發(fā)展的文件要求，密切關(guān)注各行業(yè)稅負(fù)變化，落實(shí)好減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策措施，增強(qiáng)財(cái)政增收動能。
二、強(qiáng)化財(cái)源培育，力促財(cái)源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。用足用活財(cái)稅金融政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，加大財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)力度。一要明確職責(zé)、合理分工，建立和完善協(xié)作機(jī)制，積極向上爭取各級財(cái)政補(bǔ)助資金，支持各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二要廣泛宣傳扶企優(yōu)惠政策，及時(shí)兌現(xiàn)建筑業(yè)、智能裝備等行業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是加強(qiáng)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目、片區(qū)安征遷項(xiàng)目的資金保障，全力支持加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)，要加快閑置國有資產(chǎn)的處置盤活，推進(jìn)政府投資閑置安置房盤活，發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)效益。四是積極策劃項(xiàng)目納入政府專項(xiàng)債券盤子,進(jìn)一步拓展融資方式，拓寬融資渠道，在法律法規(guī)允許的情況下推進(jìn)市場化、多元化融資方式，解決政府項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
三、強(qiáng)化民生優(yōu)先，持續(xù)加大保障力度。堅(jiān)持在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，把錢用在關(guān)乎民生的“刀刃上”。一要把保障民生放在支出工作的優(yōu)先位置，以基本公共服務(wù)均等化為導(dǎo)向的財(cái)政投入保障機(jī)制，加快補(bǔ)齊教育、醫(yī)療等民生基礎(chǔ)設(shè)施短板。二要保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，優(yōu)化財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興保障機(jī)制，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會多元投入，確保各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)資金及時(shí)到位，提升涉農(nóng)資金使用效益。三要促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，保障城區(qū)防洪治澇及水體整治，支持農(nóng)村“一革命四行動”持續(xù)推進(jìn)，探索建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)我區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
四、強(qiáng)化機(jī)制改革，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)。堅(jiān)持依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，推進(jìn)財(cái)政管理改革的廣度深度進(jìn)一步拓展。一要全面實(shí)施零基預(yù)算和預(yù)算績效管理，完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系和項(xiàng)目庫建設(shè)，滾動編制中期財(cái)政規(guī)劃，編好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)公開預(yù)決算。二要加強(qiáng)國有企業(yè)管理，深入推進(jìn)國企改革三年行動，進(jìn)一步擴(kuò)大國有資本經(jīng)營預(yù)算編報(bào)范圍，統(tǒng)籌好國有資本經(jīng)營預(yù)算支持一般公共預(yù)算。三要加強(qiáng)政府債務(wù)管理，健全地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，完善制度建設(shè)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四要深化國庫集中支付電子化改革，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，依據(jù)政府會計(jì)準(zhǔn)則加強(qiáng)部門決算編審，提升國庫工作管理能力。五要加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行公開透明和剛性約束，確保財(cái)政運(yùn)行安全。
五、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)防資金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，從源頭上消除安全隱患。一要完善人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，推動財(cái)政預(yù)算監(jiān)督向縱深發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改責(zé)任及調(diào)整完善相關(guān)政策措施。二要完善民生及扶貧資金監(jiān)管平臺建設(shè)，強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查，提升財(cái)政監(jiān)管實(shí)效，確保民生及扶貧資金運(yùn)行實(shí)現(xiàn)“透明公開、全程監(jiān)控、落實(shí)到位”。三要繼續(xù)開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查，加強(qiáng)對執(zhí)行新出臺財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，提高單位會計(jì)信息質(zhì)量。四要持續(xù)制度化常態(tài)化開展日常財(cái)政監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查各單位財(cái)務(wù)方面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況，增強(qiáng)單位遵守財(cái)紀(jì)紀(jì)律的自覺性、主動性。
各位代表，當(dāng)前我區(qū)正處在改革和發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，新的形勢和任務(wù)對財(cái)政工作提出了全新的要求。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會各項(xiàng)決議，解放思想，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快智造洛江、生態(tài)新城建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。
閩公網(wǎng)安備：35050402880042號
